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        鄂爾多斯市審計局2020年度部門預算公開報告

        發布日期:2020-05-08 16:33作者:來源:

         

         

        鄂爾多斯市審計局

         

        2020年度部門預算公開報告

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        部門預算信息公開目錄 

         

        第一部分  本部門概況

        一、主要職能、職責

        二、機構設置情況

         

        第二部分  2020年部門預算收支情況

        一、部門預算收支總體情況說明

        二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

        三、2020年“三公”經費財政預算安排情況說明

        四、機關運行經費安排情況說明

        五、政府采購預算情況說明

        六、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

         

        第三部分  其他公開事項

        一、項目支出績效目標情況說明

        二、國有資產占有使用情況說明

         

        第四部分  名詞解釋

         

        第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

         

        第六部分  2020年部門預算公開表

        一、2020財政撥款收支預算總表

        二、2020年一般公共預算財政撥款支出預算表

        三、2020年一般公共預算財政撥款基本支出預算表

        四、部門收支預算總表

        五、部門收入預算總表

        六、部門支出預算總表

        七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

        八、財政撥款“三公”經費支出預算表

        九、2020年政府采購預算表

        十、2020年一般性支出經費預算表

        十一、項目支出績效目標申報表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        第一部分  本部門概況

         

        一、主要職能、職責

        根據內蒙古自治區黨委、自治區人民政府批準的《鄂爾多斯市機構改革方案》和鄂爾多斯市印發的《鄂爾多斯市機構改革實施意見》,鄂爾多斯市審計局是鄂爾多斯市人民政府工作部門,為正處級。主要職責是:

        (一)主管全市審計工作。負責對鄂爾多斯市財政收支和法律法規規定屬于審計監督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監督,對公共資金、國有資產、國有資源和領導干部履行經濟責任情況實行審計全覆蓋,對領導干部實行自然資源資產離任審計,對國家、自治區、市有關重大政策措施貫徹落實情況進行跟蹤審計。對審計、專項審計調查和核查社會審計機構相關審計報告的結果承擔責任,并負有督促被審計單位整改的責任。

        (二)貫徹執行中央審計法律和自治區法規規章。擬訂審計規范性文件和指南并監督執行。研究制定并組織實施審計工作發展規劃和專業領域審計工作規劃。對直接審計、調查和核查的事項依法進行審計評價,出具審計報告,做出審計決定或提出審計建議。

        (三)向市委審計委員會提出年度市本級預算執行和其他財政支出情況審計報告。向市長提出年度市預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告。受市人民政府委托向市人大常委會提出市預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計查出問題整改情況報告。向市委、市政府報告對其他事項的審計和專項審計調查情況及結果。依法向社會公布審計結果。向有關部門、旗區黨委和政府通報審計情況和審計結果。

        (四)直接審計下列事項,出具審計報告,在法定職權范圍內作出審計決定。國家、自治區、鄂爾多斯市有關重大政策措施貫徹落實情況;市本級預算執行情況和其他財政收支,市直各部門(含直屬單位)預算執行情況、決算草案和其他財政收支;旗區政府預算執行情況、決算草案和其他財政收支;中央、自治區和市財政轉移支付資金;使用市財政資金的單位和社會團體的財務收支;國家、自治區、市本級投資和以國家、自治區、市本級投資為主的建設項目的預算執行情況和決算,市重大公共工程項目的資金管理使用和建設運營情況;自然資源管理、污染防治和生態保護與修復情況;市直國有企業和金融機構、市人民政府規定的國有資本占控股或主導地位的企業和金融機構資產、負債和損益,鄂爾多斯市駐外非經營性機構的財務收支,有關社會保障基金、社會捐贈資金和其他基金、資金的財務收支;國際組織和外國政府援助、貸款項目;法律法規規定的其他事項。

        (五)按規定對旗區黨政主要領導、市直各部門主要負責人、企事業單位主要負責人及其他單位主要負責人實施經濟責任審計和自然資源資產離任審計。

        (六)組織實施財經法律、法規、規章、政策和宏觀調控措施執行情況、財政預算管理及國有資產管理使用等與財政收支有關的特定事項進行專項審計調查。

        (七)依法檢查審計決定執行情況,督促整改審計查出的問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或市人民政府裁決中的有關事項,協助配合有關部門查處相關重大案件。

        (八)指導和監督內部審計工作,依法核查社會審計機構出具的相關審計報告。

        (九)與旗區黨委和政府共同領導旗區審計機關。依法領導和監督旗區審計機關的業務,組織旗區審計機關實施特定項目的專項審計或審計調查,糾正旗區審計機關違反國家規定作出的審計決定。按照干部管理權限,協助管理旗區審計機關負責人。

        (十)組織開展審計領域的交流與合作,指導和推廣信息技術在全市審計領域的應用。

        (十一)完成市委、市政府交辦的其他任務。

        (十二)職能轉變。

        推動完善審計管理體制,加強全市審計工作統籌,明晰市、旗區兩級審計機關職能定位,理順內部職責關系,優化審計資源配置,充實加強一線審計力量,構建集中統一、全面覆蓋、權威高效的審計監督體系。優化審計工作機制,堅持科技強審,完善業務流程,改進工作方式,加強與相關部門的溝通協調,充分調動內部審計和社會審計力量,增強監督合力。

         

        二、機構設置情況

        從預算單位構成看,鄂爾多斯市審計局部門預算包括:局本級預算和局屬事業單位預算。

        鄂爾多斯市審計局局屬單位設置及人員情況

        納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位情況:

         

        單位情況表                             

        序號

        單位名稱

        單位性質

         

        鄂爾多斯審計局本級

        財政撥款的行政單位

        1

        鄂爾多斯市政府投資項目審計中心

        財政補助事業單位(非獨立核算)

        2

        鄂爾多斯市審計干部教育培訓中心

        財政補助事業單位(非獨立核算)

        3

        鄂爾多斯市大數據審計技術服務中心

        財政補助事業單位(非獨立核算)

         

        截止2019年末,鄂爾多斯市審計局本級及局屬單位共有在職人員93人,其中局本級37人;鄂爾多斯市政府投資項目審計中心45人;鄂爾多斯市審計干部教育培訓中心6人;鄂爾多斯市大數據審計技術服務中心5人。

         

         

        第二部分  2020年部門預算收支情況

         

        一、部門預算收支總體情說明

        收入預算2,696.26萬元,比上年預算減少416.10萬元,下降13.37%,減少主要是由于本年委托業務費較去年同期減少389.00萬元。

        支出預算2,696.26萬元,比上年預算減少416.10萬元,下降13.37 %,減少主要是由于本年委托業務費較去年同期減少389.00萬元。

        (一)、2020年部門預算收入情況說明

        部門預算收入2,696.26萬元,其中:一般公共預算撥款收入2,696.26萬元,占比100%。

        (二)、2020年部門預算支出情況說明

        部門預算支出2,696.26萬元,其中:基本支出1,675.26 萬元,占比62.13%;項目支出1,021萬元,占比37.87%;

        主要用于機構運轉、開展審計業務、專業活動等方面支出。

        二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

        (一)財政撥款規模情況

        財政撥款收支預算2,696.26萬元,包括:一般公共預算財政撥款2,696.26萬元,政府性基金預算財政撥款0.00萬元,上年結轉0.00萬元。

        (二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

        1、一般公共服務類2,377.44萬元,比上年預算數減少382.71萬元。主要用于機構運行、購買工程造價審計咨詢服務

        2、社會保障和就業類152.25萬元,比上年預算數減少  40.92萬元。主要用于繳納機關事業單位養老保險費、發放退休人員工資

        3、衛生健康65.97萬元,比上年預算數增加8.60萬元。主要用于繳納醫療保險。

        4住房保障類100.60萬元,比上年預算數減少1.10萬元,主要用于繳納住房公積金。

        三、2020年“三公”經費財政預算安排情況說明

        財政撥款“三公”經費支出預算32.92萬元,比上年減少  2.70萬元,下降7.58%。其中:

        1、因公出國(境)費用0.00萬元,比上年預算數增加0.00萬元,增長0.00 %。與上年相比無增減。

        2、公務接待費4.00萬元,比上年預算數減少0.20萬元,下降4.76%。主要是單位進一步壓縮財政撥款接待費支出。

        3、公務用車購置及運行維護費28.92萬元,比上年預算減少2.50萬元,下降7.96%。其中,公務用車購置0.00萬元,比上年預算增加0.00萬元,增長0.00%;公務用車運行維護費28.92萬元,比上年預算減少2.50萬元,下降7.96%。減少主要是由于公務運車使用次數減少。

            四、機關運行經費安排情況說明

        機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        2020年,我單位機關運行經費財政撥款預算288.49萬元,比上年增加222.87萬元,增長339.64%。主要包括以下支出:辦公費14.00萬元、印刷費4.00萬元、維修費2.00萬元、租賃費2.00萬元、郵電費2.00萬元、差旅費6.00萬元、工會經費8.36萬元、福利費17.41萬元、公務接待費4.00萬元、交通費1.92萬元、勞務費4.20萬元、委托業務費2.60萬元、大樓運行費220.00萬元。增加主要原因是本年增加金澤大廈大樓運行費220.00萬元。

            五、政府采購預算情況說明

        政府采購預算總額911.00萬元,其中:政府采購貨物預算200.00萬元,政府采購服務預算711.00萬元。

        六、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

        本部門2020年無政府性基金支出預算。

         

        第三部分  其他公開事項說明

         

         一、項目支出績效目標情況說明

        2020年,填報績效目標的預算項目6個,公開績效目標6個,公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算1,021.00萬元,占全部項目支出預算的100%。

            二、國有資產占有使用情況說明

        截至2019年末,共有車輛3輛,其中:機要應急車輛1輛,一般公務用車2輛,單位價值50萬元以上大型設備無。

         

        第四部分  名詞解釋

         

        1、一般公共預算財政撥款收入:是指財政當年撥付的資金。

        2、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

        3、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        4、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

        5、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

        6、上年結轉:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

        7、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

        8、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        9、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

        10、機關運行經費:機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        11、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

        12、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

         

        第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

         

        本單位預算公開信息反饋和聯系方式:

        聯系人:石成義           聯系電話:0477—3965916

         

        第六部分  2020年部門預算公開表

         

        詳見附表:部門預算公開表,項目支出績效目標表

         

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